第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3907785.45元，支出总计4304617.65元。与上年相比，收入总计减少1814541.89元，下降  31.71 %，主要原因是：（1）人员增加及工资变动。（2）2017年单位办公楼进行了维修。（3）2017年购置了人大代表表决系统。支出总计减少618835.39元，下降12.57%，主要原因同上。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3907785.45元，其中：财政拨款收入   3879857.25元，占99.29 %；上级补助收入 0 元，占 / %；事业收入 0 元，占 /%；经营收入 0 元，占 / %；附属单位上缴收入0元，占 /%；其他收入27928.2元，占 0.71 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4304617.65元，其中：基本支出   2661207.61元，占 61.82%；项目支出1643410.04元，占  38.18 %；上缴上级支出  0 元，占 / %；经营支出 0 元，占 /  %；对附属单位补助支出 0元，占 / %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3879857.25元，支出总计  4245266.99元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1695402.99 元，下降30.41%，主要原因是：（1）人员增加及工资变动。（2）2017年单位办公楼进行了维修。（3）2017年购置了人大代表表决系统。财政拨款支出总计减少 549993.25元，下降 11.47%，主要原因同上。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245266.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少549993.25元，下降11.47%，主要原因是：（1）人员增减及工资变动。（2）2017年单位办公楼进行了维修。（3）2017年购置了人大代表表决系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245266.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3404769.01元，占 80.2%；社会保障和就业支出482939.38元，占 11.38%；医疗卫生与计划生育支出87549.60元，占 2.06%；住房保障支出270009.00元，占6.36%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5,194,549.26元，支出决算为4245266.99元，完成年初预算的81.73%，其中：

１．一般公共服务。年初预算为4509847.00元，支出决算为3404769.01元，完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是：（1）人员增减及工资变动。（2）2017年单位办公楼进行了维修。（3）2017年购置了人大代表表决系统。

２.社会保障和就业支出。年初预算为 334429.26  元，支出决算为 482939.38元，完成年初预算的144.41 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增减及人员工资变动。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为93874.88元，支出决算为87549.60元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是人员增减及人员工资变动。

4.住房保障支出。年初预算为256398.12元，支出决算为270009.00元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于（预算数的主要原因主要原因是人员增减及人员工资变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2601856.95元，其中：人员经费2372314.69元，公用经费229542.26元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2371474.69  元，较年初预算数增加（减少） 123725.43 元，增长5.5%，主要原因是人员增减及人员工资变动；较上年决算数增加 700795.26 元，增长41.96%。

2.商品和服务支出229542.26元，较年初预算数增加117257.74元，下降33.81%，主要原因是：（1）2017年单位办公楼进行了维修。（2）2017年购置了人大代表表决系统；较上年决算数减少28045.74元，下降10.89%。

3.对个人和家庭的补助840.00元，较年初预算数增加了840 元；较上年决算数减少350863.00元，下降99.76%，下降的主要原因是，与2017年的决算口径不一致，2017年将房补、取暖费等都在个人和家庭的补助里核算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元。与上年相比，减少 57679.00元，下降 100 %，主要原因是2018年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支、公务用车购置及运行费、公务接待费具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少（增加）0元，。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年增减0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少57679.00元，下降100%。减少主要原因是2018年未发生公务接待。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 229542.26  元，支出决算为229542.26元，完成年初预算的100 %；比上年减少 29107.54 元，下降11.25 %。决算数小于上年决算数的主要原因是办公费和劳务费的减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额   0元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，单价50万元以上通用设备  0台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目  0 个，共涉及资金2600000元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我办2018年度无政府性基金预算项目支出，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

我办无项目重点项目，没有对重点项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果人大代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为   400000元，执行数为 400000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是代表活动阵地建设逐步规范，为代表依法履职提供有效平台。着力抓好乡镇人大代表之家、代表小组活动室，做到了固定的活动场所、有办公桌椅、有整套工作制度、有各项工作档案。进一步强化了乡镇人大的责任感和使命感，增强了人大代表的归属感，激发了代表的履职热情，使代表工作进入规范化、制度化、经常化的轨道。二是拓宽了代表知情知政渠道，为代表依法履职提供信息支撑。及时向人大代表寄送有关资料、公报和通报，邀请部分代表列席区人大常委会会议和参加区人大常委会组织的调研、视察和执法检查等活动，将我区经济社会发展情况、重要决策、代表建议办理情况，以及人民群众普遍关心的热点难点问题的解决和处理情况等，及时通报人大代表，以便人大代表研究分析、对比参照，为代表依法履职提供信息支撑。三强化培训指导，提升代表履职能力和水平。加大对代表的培训力度，组织开展了各级给类人大代表培训班，提升代表履职能力和水平。常委会领导联系指导乡镇人大工作制度，指导各乡镇切实抓好代表工作。给每位无固定收入的区人大代表每年补助代表活动津贴，在一定程度上解决了代表既要履职又要生产和开展本职工作的矛盾，提高了代表依法履职的积极性。发现的问题及原因：代表履职服务保障尚未完全到位，履职平台及阵地建设还需加强。下一步改进措施：一是要狠抓学习培训，提升代表履职本领；二是要狠抓阵地建设，搭建代表履职平台；三是要狠抓“五带头”，深化代表履职载体；四是要狠抓关键节点，提升议案建议办理质量；五是狠抓代表管理，激发履职内生动力。

第四部分  名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出：是指单位本年度全部支出。

六、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件