目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 红寺堡区民政局部门（单位）概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区民政部门的方针、政策。研究拟订全区民政工作的规章制度，编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.负责全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。
3.拟订全区救灾减灾工作办法，负责全区灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。
4.负责全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员、临时救助工作。
5.推进全区基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
6.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。
7.指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动，促进慈善事业发展。
8.推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。
9.负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
11.负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作，组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。
12.负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。
13.负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。
14.承办区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
红寺堡区民政局为红寺堡区一级行政单位，2018年底实有编制37人，其中：行政编制7人，事业编制30人。实有人数28人。下设办公室、社会福利、基层政权等业务科室。所属事业单位：低保中心、殡葬管理所、社会福利院。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 138,379,852.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,177,090.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 17,882,394.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 141,403,573.67 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7,203,405.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 635,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 473,035.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1,580,000.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 7,991,665.01 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 156,262,247.14 | 本年支出合计 | 51 | 159,286,679.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 62,998,026.21 | 年末结转和结余 | 53 | 59,973,594.30 |
总计 | 27 | 219,260,273.35 | 总计 | 54 | 219,260,273.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 156,262,247.14 | 138,379,852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,882,394.56 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149,792,257.50 | 131,909,862.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,882,394.56 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 6,530,154.59 | 6,020,960.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,194.56 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 3,163,724.59 | 3,045,670.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,054.56 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,018,030.00 | 1,826,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,140.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 228,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 712,000.00 | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 712,000.00 | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,944,000.00 | 1,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,944,000.00 | 1,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,340,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 2,340,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 7,970,000.00 | 7,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 6,020,000.00 | 6,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,950,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 97,767,741.31 | 82,637,741.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,130,000.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 20,787,741.31 | 19,077,741.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,000.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76,980,000.00 | 63,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420,000.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 14,025,200.00 | 12,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,200.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 14,025,200.00 | 12,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,200.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,960,000.00 | 3,814,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 940,000.00 | 794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 239,864.64 | 239,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22202 | 物资事务 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2220211 | 仓库建设 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 159,286,679.05 | 4,125,873.27 | 155,160,805.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 141,403,573.67 | 3,493,973.63 | 137,909,600.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 10,801,017.63 | 3,096,812.03 | 7,704,205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 3,096,812.03 | 3,096,812.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 5,588,560.23 | 0.00 | 5,588,560.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 28,264.00 | 0.00 | 28,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 92,760.00 | 0.00 | 92,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 254,500.00 | 0.00 | 254,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,720,121.37 | 0.00 | 1,720,121.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,147,272.90 | 0.00 | 1,147,272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 960,352.90 | 0.00 | 960,352.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 159,420.00 | 0.00 | 159,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 1,430,732.00 | 0.00 | 1,430,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,355,932.00 | 0.00 | 1,355,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 74,800.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,972,713.54 | 0.00 | 2,972,713.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 1,628,637.00 | 0.00 | 1,628,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,344,076.54 | 0.00 | 1,344,076.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 7,962,040.00 | 0.00 | 7,962,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,962,040.00 | 0.00 | 7,962,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,528,000.00 | 0.00 | 6,528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 86,241,810.00 | 0.00 | 86,241,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,541,480.00 | 0.00 | 7,541,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 78,700,330.00 | 0.00 | 78,700,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 14,096,910.00 | 0.00 | 14,096,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 14,049,400.00 | 0.00 | 14,049,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47,510.00 | 0.00 | 47,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,679,916.00 | 0.00 | 1,679,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 324,640.00 | 0.00 | 324,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,355,276.00 | 0.00 | 1,355,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,203,405.37 | 158,864.64 | 7,044,540.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 6,782,552.93 | 0.00 | 6,782,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 6,782,552.93 | 0.00 | 6,782,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22202 | 物资事务 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220211 | 仓库建设 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134,202,762.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,177,090.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 134,683,264.24 | 134,683,264.24 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 420,852.44 | 420,852.44 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 49,206,248.33 | 本年支出合计 | 52 | 145,783,816.69 | 137,157,151.68 | 8,626,665.01 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 39,566,153.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 41,802,284.22 | 36,611,764.23 | 5,190,519.99 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,640,095.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 187,586,100.91 | 总计 | 56 | 187,586,100.91 | 173,768,915.91 | 13,817,185.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 137,157,151.68 | 4,074,731.27 | 133,082,420.41 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134,683,264.24 | 3,442,831.63 | 131,240,432.61 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 7,353,980.82 | 3,045,670.03 | 4,308,310.79 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 3,045,670.03 | 3,045,670.03 | 0.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,170,203.79 | 0.00 | 3,170,203.79 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 28,264.00 | 0.00 | 28,264.00 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 92,760.00 | 0.00 | 92,760.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 942,583.00 | 0.00 | 942,583.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1,147,272.90 | 0.00 | 1,147,272.90 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 960,352.90 | 0.00 | 960,352.90 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 159,420.00 | 0.00 | 159,420.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,430,732.00 | 0.00 | 1,430,732.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,355,932.00 | 0.00 | 1,355,932.00 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 74,800.00 | 0.00 | 74,800.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,972,713.54 | 0.00 | 2,972,713.54 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 1,628,637.00 | 0.00 | 1,628,637.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,344,076.54 | 0.00 | 1,344,076.54 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,528,000.00 | 0.00 | 6,528,000.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 84,930,577.38 | 0.00 | 84,930,577.38 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,230,247.38 | 0.00 | 6,230,247.38 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 78,700,330.00 | 0.00 | 78,700,330.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 14,096,910.00 | 0.00 | 14,096,910.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 14,049,400.00 | 0.00 | 14,049,400.00 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47,510.00 | 0.00 | 47,510.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,679,916.00 | 0.00 | 1,679,916.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 324,640.00 | 0.00 | 324,640.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,355,276.00 | 0.00 | 1,355,276.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420,852.44 | 158,864.64 | 261,987.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | ||||||
22202 | 物资事务 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | ||||||
2220211 | 仓库建设 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,932,774.85 | 302 | 商品和服务支出 | 136,196.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00. |
30101 | 基本工资 | 1,028,698.00 | 30201 | 办公费 | 28,676.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 954,379.00 | 30202 | 印刷费 | 00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 714,180.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5,608.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 175,187.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 397,161.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5,949.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158,864.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34,886.61 | 30211 | 差旅费 | 39,115.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 241,114.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6,691.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 228,304.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,760.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5,081.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38,280.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,794.60 | 39906 |
| 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3938534.85 | 公用经费合计 | 136196.42 | |||||
合计 | 4074731.27 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,081.00 | ||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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公开08表 | ||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区民政局 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,640,095.00 | 4,177,090.00 | 8,626,665.01 | 0.00 | 8,626,665.01 | 5,190,519.99 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 765,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 765,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 765,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 8,240,095.00 | 4,177,090.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 4,425,519.99 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,240,095.00 | 4,177,090.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 4,425,519.99 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8,240,095.00 | 4,177,090.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 4,425,519.99 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 156262247.14 元，支出总计 159286679.05 元。与上年相比，收入总计减少 34204188.57 元，下降 17.96 %，主要原因是彩票公益金福利项目资金减少；支出增加7608520.27元，增长5.02%，主要原因是本年度人员经费增加及日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 156262247.14 元，其中：财政拨款收入 138379852.58 元，占 88.56 %；上级补助收入 0.00元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00元，占 0 %；其他收入 17882394.56 元，占 11.44 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 159286679.05 元，其中：基本支出 4125873.27 元，占 2.59 %；项目支出 155160805.78 元，占 97.41 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 134202762.58 元，支出总计 137157151.68 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27406764.55 元，下降 16.53 %，主要原因是彩票公益金福利项目资金减少。财政拨款支出总计增加1595975.64元，增长1.18 %，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 137157151.68 元，占本年支出合计的 86.11 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1015209.64 元，增长 8.73 %，主要原因是本年度业务增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 137157151.68 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育（类）支出420852.44元，占0.31%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 134683264.24 元，占 98.20 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 473035 元，占 0.34 %，粮油物资储备（类）支出1580000.00元，占1.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137157151.68 元，支出决算为137157151.68 元，完成年初预算的 100 %，其中：
以财政部门为例:
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）。
年初预算为 134683264.24元，支出决算为 134683264.24 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为 420852.44元，支出决算为420852.44 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、 购房补贴（项）。
年初预算为 473035 元，支出决算为 473035 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
4.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）
年初预算为1580000 元，支出决算为 1580000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4074731.27 元，其中：人员经费 3938534.85 元，公用经费 136196.42 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 3932774.85 元；较上年决算数增加 488638.87 元，增长 14.19 %。
2.商品和服务支出 136196.42 元，较上年决算数减少21683.58 元，下降 13.73 %。
3.对个人和家庭的补助5760.00元，较年决算数增加减少 489417 元，下降 98.83 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15000.00 元，支出决算为 5081.00 元，完成年初预算的 33.87 %。与上年相比，减少 43275 元，下降89.49 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0.00元，下降（增长） 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 15000.00 元，支出决算为 5081.00 元，完成年初预算的 33.87 %；比上年减少 43275.00 元，下降 89.49 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。其中： 国内接待费支出 5081 元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9640095.00元，本年收入 4177090.00 元，本年支出 8626665.01 元，年末结转和结余 5190519.99 元，较上年决算数减少 4449575 元，增长下降 46.16 %，主要原因是彩票公益金福利项目资金减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 136196.42 元；比上年增加减少 21683.58 元，下降 13.73 %。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 6717.87 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年决算
