吴忠市红寺堡区林业局部门决算

2018年度

吴忠市红寺堡区林业局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分吴忠市红寺堡区林业局概况

一、部门职责

积极组织收入、确保完成各项收入预算。按照有关规定及时、足额征收应征的收入，不得违反有关规定，擅自减征、免征或缓征应征收入，也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金，要按照规定的级次和缴库的方式及时足额地上缴国库。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区林业局成立于2002年，属财政全额拨款的一级行政预算单位，执行《行政单位会计制度》。林业局核定事业机构有5个，分别为红寺堡区林业综合服务中心，北海林场、新庄集乡林业站、大河乡林业站、柳泉乡林业站，林业综合服务中心内设站室7个，分别为综合办公室、林业站、资源管理站、产业办、森防站、项目办、园林绿化办。人员编制情况：在编职工51人，其中：行政人员5人，事业人员46人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：吴忠市红寺堡区林业局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73,081,382.66	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	64,780,790.74	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	687,734.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275,652.76
	10		十、节能环保支出	37	40,547,969.08
	11		十一、城乡社区支出	38	8,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	46,293,316.15
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	822202.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	16722951.18
	22		二十二、债务还本支出	49	4173002.29
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	137862173.4	本年支出合计	51	117522828.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	34545907.92	年末结转和结余	53	54885252.5
总计	27	172408081.32	总计	54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：吴忠市红寺堡区林业局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	137862173.4	73081382.66					64780790.74
208			社会保障和就业支出	687734.4	687734.4
20805			行政事业单位离退休	687734.4	687734.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687734.4	687734.4
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	36775070	35275070					1500000
21105			天然林保护	1500000						1500000
2110501			森林管护	1500000						1500000
21106			退耕还林	35275070	35275070
2110602			退耕现金	34945070	34945070
2110699			其他退耕还林支出	330000	330000
212			城乡社区支出	8000000	8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000	8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000	8000000
213			农林水支出	47303886.15	28020722.54					19283163.61
21302			林业	44652786.15	27920722.54					16732063.61
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	25095646.31	12200942.7					12894703.61
2130204			林业事业机构	350000	350000
2130205			森林培育	3985664.1	3985664.1
2130207			森林资源管理	2,714,576.00	2,714,576.00
2130209			森林生态效益补偿	1144000	1144000
2130221			林业产业化	1853964	1853964
2130227			林业贷款贴息	978300						978300
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500	136500
2130234			林业防灾减灾	119060						119060
2130299			其他林业支出	2920000	180000					2740000
21305			扶贫	2651100	100000					2551100
2130504			农村基础设施建设	100000	100000
2130599			其他扶贫支出	2551100						2551100
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
229			其他支出	39824624.84						39824624.84
22999			其他支出	39824624.84						39824624.84
2299901			其他支出	39824624.84						39824624.84
231			债务还本支出	4173002.29						4173002.29
23103			地方政府一般债务还本支出	4173002.29						4173002.29
2310301			地方政府一般债券还本支出	4173002.29						4173002.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	117522828.82	7140665.86	110382162.96
208			社会保障和就业支出	687,734.40	687,734.40
20805			行政事业单位离退休	687,734.40	687,734.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,734.40	687,734.40
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	40547969.08		40547969.08
21105			天然林保护	2122109.08		2122109.08
2110501			森林管护	2122109.08		2122109.08
21106			退耕还林	38425860		38425860
2110602			退耕现金	36091960		36091960
2110699			其他退耕还林支出	2333900		2333900
212			城乡社区支出	8000000		8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000		8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000		8000000
213			农林水支出	46293316.15	5355075.74	40938240.41
21302			林业	43993186.15	5355075.74	38638110.41
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	25095646.31		25095646.31
2130204			林业事业机构	350000		350000
2130205			森林培育	4430999.1		4430999.1
2130207			森林资源管理	2714576		2714576
2130209			森林生态效益补偿	1144000		1144000
2130217			防沙治沙	74200		74200
2130221			林业产业化	1853964		1853964
2130227			林业贷款贴息	910900		910900
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500		136500
2130234			林业防灾减灾	119060		119060
2130299			其他林业支出	1808265		1808265
21305			扶贫	2300130		2300130
2130504			农村基础设施建设	100000		100000
2130599			其他扶贫支出	2200130		2200130
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
229			其他支出	16722951.18		16722951.18
22999			其他支出	16722951.18		16722951.18
2299901			其他支出	16722951.18		16722951.18
231			债务还本支出	4173002.29		4173002.29
23103			地方政府一般债务还本支出	4173002.29		4173002.29
2310301			地方政府一般债务还本支出	4173002.29		4173002.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73081382.662.66	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		687734.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		275652.76
	10		十、节能环保支出	38		39047969.08
	11		十一、城乡社区支出	39		8000000
	12		十二、农林水支出	40		28554322.54
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		822202.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	73081382.662.66	本年支出合计	52		77387881.74
年初财政拨款结转和结余	25	32150935.745.74	年末财政拨款结转和结余	53		25915473.55	1928963.11
一、一般公共预算财政拨款	26	30221972.63		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	1928963.11		55		25915473.55	1928963.11
总计	28	105232318.4	总计	56		103303355.29	1928963.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	77387881.74	7,140,665.86	70247215.88
208			社会保障和就业支出	687734.4	687734.4
20805			行政事业单位离退休	687734.4	687734.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687734.4	687734.4
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	39047969.08		39047969.08
21105			天然林保护	622109.08		622109.08
2110501			森林管护	622109.08		622109.08
21106			退耕还林	38425860		38425860
2110602			退耕现金	36091960		36091960
2110699			其他退耕还林支出	2333900		2333900
212			城乡社区支出	8000000		8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000		8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000		8000000
213			农林水支出	28554322.54	5355075.74	23199246.8
21302			林业	28454322.54	5355075.74	23099246.8
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	12200942.7		12200942.7
2130204			林业事业机构	350000		350000
2130205			森林培育	4430999.1		4430999.1
2130207			森林资源管理	2714576		2714576
2130209			森林生态效益补偿	1144000		1144000
2130221			林业产业化	1853964		1853964
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500		136500
2130299			其他林业支出	268265		268265
21305			扶贫	100000		100000
2130504			农村基础设施建设	100000		100000
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：									单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6884486.2		302	商品和服务支出	25275280.54	310	资本性支出	8446155
30101	基本工资	1301550		30201	办公费	678286.95	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2598539.96		30202	印刷费	10628	31002	办公设备购置	141730
30103	奖金	821000		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设	7234850
30107	绩效工资	713754.5		30205	水费	1787571	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	687734.4		30206	电费	1041031.3	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7177.8	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	275652.76		30208	取暖费	70089	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	72925.58		30211	差旅费	104183	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	413329		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	177673	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费	2576	31022	无形资产购置
30302	退休费			30217	公务招待费	24477	31099	其他资本性支出	1069575
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	350079.7	312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	36781960		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	6651689.24	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13959356.1	31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	28620.26	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	381842.19	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		43666446.2		公用经费合计					33721435.54
合计			77387881.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4		5		6		7	8		9	10		11			12
										54000											24477
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																			公开08表
公开部门：																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计			基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1		2		3			4			5		6
				合计
212				城乡社区支出			418963.11												418,963.11
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			418,963.11												418,963.11
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			418,963.11												418,963.11
229				其他支出			1510000												1510000
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1510000												1510000
2290400				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1510000												1510000
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计137862173.4元，支出总计117522828.82元。与上年相比，收、支总计各减少17457149.45元、43573558.3元，下降11.24 %、27.05%，主要原因是葡萄苗木产业资金、葡萄架杆架丝、重点防护林等项目本年拨入资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计137862173.5元，其中：财政拨款收入73081382.66元，占53 %；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入64780790.74元，占47%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计117522828.82元，其中：基本支出7140665.86元，占6%；项目支出110382162.96元，占94 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137862173.5元，支出总计117522828.82元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51241538.12元、减少43573558.3元，增加59.15%、下降27.04%，主要收入增加原因是项目增加，支出下降原因是林业工程管护期为2年，项目资金按进度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元，占本年支出合计的 66.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15519817.91元，下降 16.7 %，主要原因是林业工程管护期为2年，项目资金按进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 687734.4元，占 0.89 %；医疗卫生与计划生育支出275652.76元，占0.36%，节能环保支出39047969.08元，占50.46%；城乡社区支出8000000元，占10.34%；农林水（类）支出28554322.54元，占36.9 %；住房保障（类）支出822202.96元，占1.05 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15961815.03元，支出决算为117522828.82元，完成年初预算的100%，其中：

社会保障和就业支出年初预算数为670350.8元，支出决算数为687734.4元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误，后期追加预算。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为180902.39元，支出决算数为275652.76元。完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误，后期追加预算。

节能环保支出年初预算数为0元，支出决算数为39047969.08元。决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

城乡社区支出年初预算数为0元，支出决算数为8000000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

农林水支出年初预算数为14816707.53元，支出决算数为28554322.54元。完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误，后期追加预算；专项资金增加。

住房保障支出年初预算数为293854.31元，支出决算数为822202.96元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误，后期追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77387881.74元，其中：人员经费43666446.2元，公用经费33721435.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6884486.2元，较年初预算数增加6884486.2 元，增长100 %，主要原因是人员工资增加，行政人员增加1人等；较上年决算数增加1295837.5元，增长23.18%。

2.商品和服务支出30011065.72元，较年初预算数增加30011065.72元，增长100%，较上年决算数减少29697133.9元，增加94.59 %。

3.对个人和家庭的补助48692860元，较年初预算数增加48692860元，增长100 %，主要原因是项目补贴资金增加；较上年决算数增加47917661元，增长61.81%。

4.其他资本性支出31934416.9元，较年初预算数增加31934416.9元，增长100 %，主要原因是项目补贴资金增加；较上年决算数增加31934416.9元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为54000元，支出决算为24477元，完成年初预算的45%。与上年相比，减少31939元，下降57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少 0元，下降 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为54000元，支出决算为24477元，完成年初预算的 45 %；比上年减少31939元，下降 57 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。其中：国内接待费支出24477元，主要用于上级检查验收项目。国（境）外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次75 个，国内公务接待人次744人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1928963.11元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余1928963.11元，较上年决算数减少 7311679.76元，增幅下降 79.13 %，主要原因是：今年未拨入政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为237189.56元，支出决算为256179.66元，完成年初预算的100%；比上年减少 76742.25 元，下降24.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及18个项目资金103719967元，占一般公共预算项目支出总额的70.46 %。组织对2018年度田间林网、生态绿化等6个项目，0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 38381294 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对田间林网、生态绿化等 6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出38381294元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对田间林网、生态绿化等6项目分别由财政局、局厅级委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（一）积极组织收入，确保完成各项收入预算。各有关部门应当按照新《中华人民共和国预算法》《宁夏回族自治区政府非税收入管理条例》等法律法规及有关规定，及时、足额征收应征的收入，不得违反有关规定，擅自减征、免征或者缓征应征收入，也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金，要按照规定的预算科目、级次、缴库的方式、期限，及时足额上缴国库。对预算外收入要按照有关规定缴入财政专户。要认真分析财政经济发展形势，采取有力措施，确保财政收入持续稳定增长。

（二）严格预算执行，硬化预算约束。2019年区财政收支矛盾十分突出，各部门、各单位要进一步树立过紧日子的思想，切实做好增收节支工作，勤俭办事。要硬化预算约束，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目，必须按照规定和程序报财政批准后执行。

（三）各单位在保证职工工资按时发放的前提下，应从严控制“三公经费”等一般性支出，除特殊事项外，年度预算执行中不再办理预算调整事宜。主管部门在收到财政下达预算批复十五日内批复下达所属二级预算单位预算，并监督好基层单位预算的执行，同时将下达的预算上报区财政局备案。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料

2018年度

吴忠市红寺堡区林业局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分吴忠市红寺堡区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：吴忠市红寺堡区林业局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73,081,382.66	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	64,780,790.74	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	687,734.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275,652.76
	10		十、节能环保支出	37	40,547,969.08
	11		十一、城乡社区支出	38	8,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	46,293,316.15
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	822202.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	16722951.18
	22		二十二、债务还本支出	49	4173002.29
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	137862173.4	本年支出合计	51	117522828.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	34545907.92	年末结转和结余	53	54885252.5
总计	27	172408081.32	总计	54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：吴忠市红寺堡区林业局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	137862173.4	73081382.66					64780790.74
208			社会保障和就业支出	687734.4	687734.4
20805			行政事业单位离退休	687734.4	687734.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687734.4	687734.4
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	36775070	35275070					1500000
21105			天然林保护	1500000						1500000
2110501			森林管护	1500000						1500000
21106			退耕还林	35275070	35275070
2110602			退耕现金	34945070	34945070
2110699			其他退耕还林支出	330000	330000
212			城乡社区支出	8000000	8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000	8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000	8000000
213			农林水支出	47303886.15	28020722.54					19283163.61
21302			林业	44652786.15	27920722.54					16732063.61
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	25095646.31	12200942.7					12894703.61
2130204			林业事业机构	350000	350000
2130205			森林培育	3985664.1	3985664.1
2130207			森林资源管理	2,714,576.00	2,714,576.00
2130209			森林生态效益补偿	1144000	1144000
2130221			林业产业化	1853964	1853964
2130227			林业贷款贴息	978300						978300
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500	136500
2130234			林业防灾减灾	119060						119060
2130299			其他林业支出	2920000	180000					2740000
21305			扶贫	2651100	100000					2551100
2130504			农村基础设施建设	100000	100000
2130599			其他扶贫支出	2551100						2551100
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
229			其他支出	39824624.84						39824624.84
22999			其他支出	39824624.84						39824624.84
2299901			其他支出	39824624.84						39824624.84
231			债务还本支出	4173002.29						4173002.29
23103			地方政府一般债务还本支出	4173002.29						4173002.29
2310301			地方政府一般债券还本支出	4173002.29						4173002.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	117522828.82	7140665.86	110382162.96
208			社会保障和就业支出	687,734.40	687,734.40
20805			行政事业单位离退休	687,734.40	687,734.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,734.40	687,734.40
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	40547969.08		40547969.08
21105			天然林保护	2122109.08		2122109.08
2110501			森林管护	2122109.08		2122109.08
21106			退耕还林	38425860		38425860
2110602			退耕现金	36091960		36091960
2110699			其他退耕还林支出	2333900		2333900
212			城乡社区支出	8000000		8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000		8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000		8000000
213			农林水支出	46293316.15	5355075.74	40938240.41
21302			林业	43993186.15	5355075.74	38638110.41
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	25095646.31		25095646.31
2130204			林业事业机构	350000		350000
2130205			森林培育	4430999.1		4430999.1
2130207			森林资源管理	2714576		2714576
2130209			森林生态效益补偿	1144000		1144000
2130217			防沙治沙	74200		74200
2130221			林业产业化	1853964		1853964
2130227			林业贷款贴息	910900		910900
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500		136500
2130234			林业防灾减灾	119060		119060
2130299			其他林业支出	1808265		1808265
21305			扶贫	2300130		2300130
2130504			农村基础设施建设	100000		100000
2130599			其他扶贫支出	2200130		2200130
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
229			其他支出	16722951.18		16722951.18
22999			其他支出	16722951.18		16722951.18
2299901			其他支出	16722951.18		16722951.18
231			债务还本支出	4173002.29		4173002.29
23103			地方政府一般债务还本支出	4173002.29		4173002.29
2310301			地方政府一般债务还本支出	4173002.29		4173002.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73081382.662.66	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		687734.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		275652.76
	10		十、节能环保支出	38		39047969.08
	11		十一、城乡社区支出	39		8000000
	12		十二、农林水支出	40		28554322.54
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		822202.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	73081382.662.66	本年支出合计	52		77387881.74
年初财政拨款结转和结余	25	32150935.745.74	年末财政拨款结转和结余	53		25915473.55	1928963.11
一、一般公共预算财政拨款	26	30221972.63		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	1928963.11		55		25915473.55	1928963.11
总计	28	105232318.4	总计	56		103303355.29	1928963.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	77387881.74	7,140,665.86	70247215.88
208			社会保障和就业支出	687734.4	687734.4
20805			行政事业单位离退休	687734.4	687734.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687734.4	687734.4
210			医疗卫生与计划生育支出	275652.76	275652.76
21011			行政事业单位医疗	275652.76	275652.76
2101101			行政单位医疗	275652.76	275652.76
211			节能环保支出	39047969.08		39047969.08
21105			天然林保护	622109.08		622109.08
2110501			森林管护	622109.08		622109.08
21106			退耕还林	38425860		38425860
2110602			退耕现金	36091960		36091960
2110699			其他退耕还林支出	2333900		2333900
212			城乡社区支出	8000000		8000000
21299			其他城乡社区支出	8000000		8000000
2129999			其他城乡社区支出	8000000		8000000
213			农林水支出	28554322.54	5355075.74	23199246.8
21302			林业	28454322.54	5355075.74	23099246.8
2130201			行政运行	5355075.74	5355075.74
2130202			一般行政管理事务	12200942.7		12200942.7
2130204			林业事业机构	350000		350000
2130205			森林培育	4430999.1		4430999.1
2130207			森林资源管理	2714576		2714576
2130209			森林生态效益补偿	1144000		1144000
2130221			林业产业化	1853964		1853964
2130232			成品油价格改革对林业的补贴	136500		136500
2130299			其他林业支出	268265		268265
21305			扶贫	100000		100000
2130504			农村基础设施建设	100000		100000
221			住房保障支出	822202.96	822202.96
22102			住房改革支出	822202.96	822202.96
2210201			住房公积金	413329	413329
2210203			购房补贴	408873.96	408873.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：									单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6884486.2		302	商品和服务支出	25275280.54	310	资本性支出	8446155
30101	基本工资	1301550		30201	办公费	678286.95	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2598539.96		30202	印刷费	10628	31002	办公设备购置	141730
30103	奖金	821000		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设	7234850
30107	绩效工资	713754.5		30205	水费	1787571	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	687734.4		30206	电费	1041031.3	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7177.8	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	275652.76		30208	取暖费	70089	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	72925.58		30211	差旅费	104183	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	413329		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	177673	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费	2576	31022	无形资产购置
30302	退休费			30217	公务招待费	24477	31099	其他资本性支出	1069575
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	350079.7	312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	36781960		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	6651689.24	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13959356.1	31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	28620.26	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	381842.19	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		43666446.2		公用经费合计					33721435.54
合计			77387881.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4		5		6		7	8		9	10		11			12
										54000											24477
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																			公开08表
公开部门：																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计			基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1		2		3			4			5		6
				合计
212				城乡社区支出			418963.11												418,963.11
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			418,963.11												418,963.11
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			418,963.11												418,963.11
229				其他支出			1510000												1510000
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1510000												1510000
2290400				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1510000												1510000
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15961815.03元，支出决算为117522828.82元，完成年初预算的100%，其中：

节能环保支出年初预算数为0元，支出决算数为39047969.08元。决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

城乡社区支出年初预算数为0元，支出决算数为8000000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77387881.74元，其中：人员经费43666446.2元，公用经费33721435.54元。支出具体情况如下：

2.商品和服务支出30011065.72元，较年初预算数增加30011065.72元，增长100%，较上年决算数减少29697133.9元，增加94.59 %。

3.对个人和家庭的补助48692860元，较年初预算数增加48692860元，增长100 %，主要原因是项目补贴资金增加；较上年决算数增加47917661元，增长61.81%。

4.其他资本性支出31934416.9元，较年初预算数增加31934416.9元，增长100 %，主要原因是项目补贴资金增加；较上年决算数增加31934416.9元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

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