2018年度

规划部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  规划部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责红寺堡区行政辖区范围内的城乡规划管理工作。

2、负责规划审批前的预审、选址、现场踏勘等基础性工作；负责红寺堡区建设用地和建设工程规划设计条件的提出及修建性详细规划审查、审批。

3、负责红寺堡区规划范围内建设用地和建设工程的规划审查，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；负责红寺堡区重大工程建设项目的规划的初审、报批工作。

4、负责红寺堡区的市政工程设施、管线、道路交通工程的规划管理；负责红寺堡区的临时建设工程的规划管理；负责红寺堡区建设工程的放线、验线和规划验收工作；负责审批城市道路的占用和挖掘许可手续。

5、负责建设项目批后违法建设行为的查处。

6、承办红寺堡区人民政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

红寺堡区规划分局是2010年3月经吴忠市批准成立的，同年8月18日，吴忠市机构编制委员会下发了《关于印发吴忠市城乡规划和环卫综合管理局红寺堡区城乡规划分局机构编制方案的通知》（吴编发﹝2010﹞75号）文件，文件规定：规划分局行政编制5名（局长、副局长从红寺堡区连人带编划入，另外从市直总行政编制中调剂解决3名）；后勤服务事业编1名（从市直事业总编中调剂解决）。

目前，规划分局实有行政编制一名（局长），为了工作需要，经红寺堡区主要领导同意，从园林局、建设局各借调一名工作人员（事业编），从事办公室日常工作和规划建设项目“一书两证”的办理工作 ，其他人员经区政府常委会研究同意聘用3名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2,510,476.42  元，支出总计 2,533,931.39  元。与上年相比，收入增加 1,452,290.21元，增长 137.24 %，主要原因是规划编制项目增加；支出总计增加 1,440,664.99  元，增长 131.78 %，主要原因是规划编制项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2,510,476.42  元，其中：财政拨款收入  1,985,411.39 元，占 79.09  %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入 525,065.03  元，占 21  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2,533,931.39  元，其中：基本支出  23,242.35 元，占 0.92  %；项目支出 2,510,689.04  元，占  99.08 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2,533,931.39 元，支出总计  2,533,931.39 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1452426.42 元，增长137.27%，主要原因是规划编制项目增加；支出总计增加 1,440,664.99 元，增长 131.78  %，主要原因是规划编制项目增加。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1585411.39 元，占本年支出合计的  62.57 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1277674.99 元，增加415%，主要原因是规划编制项目增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1585411.39 元，主要用于以下方面：城乡社区支出  1585411.39 元，占 100  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830000  元，支出决算为  2533931.39 元，完成年初预算的 100 %，其中：城乡社区支出 1585411.39 元，占 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23242.35元，其中：人员经费  0 元，公用经费 23,242.35  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  0 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

2.商品和服务支出  23,242.35 元，较年初预算数增加 23,242.35 元，增长 100  %，主要原因是增加人员工资；较上年决算数增加 90991.05 元，增长79.65%。

3.对个人和家庭的补助  0  元，较年初预算数增加  0 元，增长 0  %，主要原因是今年未拨入政府性基金；较上年决算数增加  0 元，增长 0  %。

4.其他资本性支出   0 元，较年初预算数增加（减少）   0  元，增长（下降）  0 %；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0  元，下降 0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少 0元，下降 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。其中： 国内接待费支出 0  元。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余63.60元，本年收入 1585411.39元，本年支出1585411.39元，年末结转和结余 63.6元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元，支出决算为 23,242.35  元，完成年初预算的100%；114236.4比上年增加90994.05元，增长79.68 %。决算数大于预算数的主要原因是规划编制费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算   0元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 1  个，共涉及资金 2510689.04 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度城乡社区支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2510689.04元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对城乡社区支出  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及城乡社区支出2510689.04元，政府性基金预算支出 400000元。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料