目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  政府办公室部门（单位）概况

　一、部门职责

1.负责红寺堡区政府全体会议、常务会议和区长办公会议、专题会议以及其它重要会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

2.负责组织起草或协助红寺堡区政府领导审核以区政府、政府办公室名义发布的公文和区长、副区长的重要讲话。

3.办理区政府各部门和各乡（镇）请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

4.负责红寺堡区人大代表议案建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈。负责红寺堡区政府与吴忠市有关部门、红寺堡区委、人大、政协、法院、检察院、武装部等的工作联系。

5.督促检查红寺堡区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导意见的执行落实情况并跟踪督查，及时向红寺堡区政府领导报告。

6.协助红寺堡区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理人民群众来信来访。

7.负责对红寺堡区经济社会具有全局性及其重点、难点、热点问题进行调查研究工作的指导。

8.负责对区政府各部门发布的行政规范性文件进行备案审查，提出或纠正存在的问题；负责办理由区政府复议的行政案件。

9.收集、反馈红寺堡区内外重要政务信息，负责政府系统办公自动化建设工作。

10.贯彻执行中央对外方针、侨务政策和上级党委、政府关于侨务工作指导决定，对全区外事侨务工作及外国人在本区活动情况提出相应的建议和措施。

11.对政府全体会议、常务会议、区长办公会议和专题会议的贯彻落实和政府交办的重大项目和重点工作进展情况进行督查督办。

12.承办红寺堡区人民政府和红寺堡区政府领导交办的其他事项。

13.负责政务公开工作。

　二、机构设置

 红寺堡区政府办（挂法制办、外事侨务、应急办牌子）为红寺堡区一级行政单位，现有编制33人，其中：行政编制16人，参照公务员管理事业编制10人，工勤人员7人。截至2018年底实有人数29人,其中：行政编制13人，参照公务员管理事业编制10人，工勤人员6人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15735784.3元，支出总计15840144.57元。与上年相比，收、支总计各增加4553646.6元、4131124.24元，增长28.90%、26.1%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15735784.3元，其中：财政拨款收入14953643.83元，占 95%；上级补助收入0 元，占 0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 782140.47元，占 5 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15840144.57元，其中：基本支出7181980.64 元，占45.3%；项目支出8658163.93元，占 54.7%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14953643.83元，支出总计15090489.39元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3889051.12元、 3972916.87 元，增长26%、26.3 %，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15090489.39元，占本年支出合计的95.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3972916.87元，增长26.3%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15090489.39元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13068061.21元，占86.6 %；国防支出 146022元，占1%；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出1174694.84 元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育支出180010.34 元，占 1.2  %；农林水（类）支出 0  元，占  0 %；住房保障（类）支出 521701  元，占 3.5  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13730329.46 元，支出决算为15090489.39元，完成年初预算的109.9%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5646829.46元，支出决算为6432325.46元，完成年初预算的113.9 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整、跨年度商品服务支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8083500元，支出决算为8658163.93 元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因跨年度项目经费支出（电子政务专网）和新增项目支出（卫视直播费和国防动员支出）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6432325.46元，其中：人员经费 5023679.03元，公用经费 1408646.43元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5023679.03元，较年初预算数增加4373605.82元，增长12.9%，主要原因是人员工资调整；较上年决算数增加1152177.57元，增长22.9 %。

2.商品和服务支出 1408646.43 元，较年初预算数增加   135422.79元，增长9.6 %，主要原因是因公出国支出、培训费支出、报刊杂志支出；较上年决算数增加183295.36元，增长13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为64290.37元，支出决算为64290.37元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少 438935.38 元，下降87.22%，主要原因是公车调拨至机关事务管理局。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占72.2 %；公务用车购置及运行费支出占27.8 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为46420元，支出决算为 46420元，完成年初预算的100 %；比上年增加 46420元，增长 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有因公出国。全年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数 2人。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为17870.37元，支出决算为17870.37元，完成年初预算的100%；比上年减少411853.38元，下降 95.8 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公车调拨至机关事务管理局运行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17870.37元，主要用于车辆维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少73502元，下降 100  %。决算数小于年初预算数的主要原因是由机关事务管理局接待。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1225351.07元，支出决算为1408646.43元，完成年初预算的115%；比上年增加 183295.36 元，增长 14.96  %。决算数大于预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积784.38平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全部为一级项目17个，涉及资金8083500 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项效绩评价。自评得分为100分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2.政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

3.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分  附件

        附件：红寺堡区人民政府办公室部门决算