目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、自治区以及吴忠市有关文化、体育、旅游的方针政策和法律、法规和规章。
2、管理辖区文化、体育、旅游事业；指导、协调辖区重大文化、体育活动；管理辖区文学、艺术事业，指导民间文学、民间艺术创作与生产；扶持地方艺术作品，推动各类艺术教育和民族艺术的发展。
3、加强基层文化体育旅游设施建设和公共文化服务。
4、协助相关部门做好辖区内农村文化市场监督管理，负责对文化艺术活动进行行业监管；指导并组织辖区群众文化体育活动和管理电影放映工作。
5、指导辖区体育竞赛工作，协调区域性体育发展，指导和配合各部门、各社会团体积极开展体育活动；实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
6、研究制定培育旅游支柱产业的战略并指导实施；组织旅游资源的普查；指导重要旅游产品的开发；培育和完善旅游市场。
7、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责宾馆、农家乐、乡村酒店的评定、复核和推荐；协助重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。
8、负责与各文艺协会会员的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动，维护宪法和法律赋予文学艺术家的权益。
9、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区文化体育旅游局成立于2009年10月，挂文联牌子，下属2个事业单位，分别是文化馆、文体中心；文化馆属副科级事业单位。现核定编制45人，其中公务员编5人，事业编40人（其中文化馆25人，文体中心15人）。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 80,447,614.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,984,926.91 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 60,000.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 888,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 13,905,015.21 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 27,029,977.81 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 153,849.96 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 61,539.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 927,374.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 6,057,906.04 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 251,376.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 28,677,149.08 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 280,851.07 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 94,352,629.35 | 本年支出合计 | 51 | 64,388,024.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 16,650,071.32 | 年末结转和结余 | 53 | 46,614,676.33 |
总计 | 27 | 111,002,700.67 | 总计 | 54 | 111,002,700.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 94352629.35 | 80447614.14 | 13905015.21 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 60000 | 60000 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60000 | 60000 | ||||||||
205 | 教育支出 | 888000 | 888000 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 888000 | 888000 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 888000 | 888000 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22859839.69 | 22657281.69 | 202558 | |||||||
20701 | 文化 | 11235657 | 11033099 | 202558 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 1635272.61 | 1635272.61 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5238931.39 | 5036373.39 | 202558 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 290000 | 290000 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 4071453 | 4071453 | ||||||||
20702 | 文物 | 4354539.8 | 4354539.8 | ||||||||
2070202 | 一般行政管理事务 | 510000 | 510000 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 3554539.8 | 3554539.8 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 290000 | 290000 | ||||||||
20703 | 体育 | 7149642.89 | 7149642.89 | ||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 387279.37 | 387279.37 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 6744482.52 | 6744482.52 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 17881 | 17881 | ||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120000 | 120000 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120000 | 120000 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153849.96 | 153849.96 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153849.96 | 153849.96 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153849.96 | 153849.96 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61539.98 | 61539.98 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61539.98 | 61539.98 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 61539.98 | 61539.98 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 51475182.65 | 51475182.65 | ||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 50268578.12 | 50268578.12 | ||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 268578.12 | 268578.12 | ||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 50000000 | 50000000 | ||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 1206604.53 | 1206604.53 | ||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 1206604.53 | 1206604.53 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 251376 | 251376 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 251376 | 251376 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 127032 | 127032 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 124344 | 124344 | ||||||||
229 | 其他支出 | 18321990 | 4900383.86 | 13421606.14 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3778322.38 | 3778322.38 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1678472.38 | 1678472.38 | ||||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2099850 | 2099850 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 14543667.62 | 1122061.48 | 13421606.14 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 14543667.62 | 1122061.48 | 13421606.14 | |||||||
231 | 债务还本支出 | 280851.07 | 280851.07 | ||||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 280851.07 | 280851.07 | ||||||||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 280851.07 | 280851.07 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 64388024.34 | 2101681.4 | 62286342.94 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 60000 | 60000 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60000 | 60000 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60000 | 60000 | |||||||
205 | 教育支出 | 888000 | 888000 | |||||||
20502 | 普通教育 | 888000 | 888000 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 888000 | 888000 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27029977.81 | 1634915.46 | 25395062.35 | ||||||
20701 | 文化 | 15396362.15 | 1634915.46 | 13761446.69 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 1634915.46 | 1634915.46 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5238931.39 | 5238931.39 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 290000 | 290000 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 2800 | 2800 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 8229715.3 | 8229715.3 | |||||||
20702 | 文物 | 4357452.43 | 4357452.43 | |||||||
2070202 | 一般行政管理事务 | 510000 | 510000 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 3554539.8 | 3554539.8 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 292912.63 | 292912.63 | |||||||
20703 | 体育 | 7156163.23 | 7156163.23 | |||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 6520.34 | 6520.34 | |||||||
2070305 | 体育竞赛 | 387,279.37 | 0.00 | 387,279.37 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 6,744,482.52 | 0.00 | 6,744,482.52 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 17,881.00 | 0.00 | 17,881.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6,057,906.04 | 0.00 | 6,057,906.04 | ||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 4,851,301.51 | 0.00 | 4,851,301.51 | ||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 1,341,709.81 | 0.00 | 1,341,709.81 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 3,509,591.70 | 0.00 | 3,509,591.70 | ||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 1,206,604.53 | 0.00 | 1,206,604.53 | ||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 1,206,604.53 | 0.00 | 1,206,604.53 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 251,376.00 | 251,376.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 251,376.00 | 251,376.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 127,032.00 | 127,032.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 124,344.00 | 124,344.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 28,677,149.08 | 0.00 | 28,677,149.08 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,778,322.38 | 0.00 | 3,778,322.38 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,678,472.38 | 0.00 | 1,678,472.38 | ||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 2,099,850.00 | 0.00 | 2,099,850.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 24,898,826.70 | 0.00 | 24,898,826.70 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 24,898,826.70 | 0.00 | 24,898,826.70 | ||||||
231 | 债务还本支出 | 280,851.07 | 0.00 | 280,851.07 | ||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 280,851.07 | 0.00 | 280,851.07 | ||||||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 280,851.07 | 0.00 | 280,851.07 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75,462,687.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,984,926.91 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 60,000.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 888,000.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 26,827,419.81 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 153,849.96 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 61,539.98 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 927,374.40 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 4,851,301.51 | 1,206,604.53 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 4,984,926.910.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 251,376.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 4,258,045.73 | 3,778,322.38 | |||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 80,447,614.14 | 本年支出合计 | 52 | 38,278,907.39 | 4,984,926.91 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,306,985.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 46,490,765.45 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,306,985.61 | 54 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||||||
总计 | 28 | 89,754,599.75 | 总计 | 56 | 84,769,672.84 | 4,984,926.91 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 38,278,907.39 | 2,101,681.40 | 36,177,225.99 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 888,000.00 | 0.00 | 888,000.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 888,000.00 | 0.00 | 888,000.00 | |||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 888,000.00 | 0.00 | 888,000.00 | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 26,827,419.81 | 1,634,915.46 | 25,192,504.35 | |||||||||||||||
20701 | 文化 | 15,193,804.15 | 1,634,915.46 | 13,558,888.69 | |||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1,634,915.46 | 1,634,915.46 | 0.00 | |||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5,036,373.39 | 0.00 | 5,036,373.39 | |||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | |||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 8,229,715.30 | 0.00 | 8,229,715.30 | |||||||||||||||
20702 | 文物 | 4,357,452.43 | 0.00 | 4,357,452.43 | |||||||||||||||
2070202 | 一般行政管理事务 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | |||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 3,554,539.80 | 0.00 | 3,554,539.80 | |||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 292,912.63 | 0.00 | 292,912.63 | |||||||||||||||
20703 | 体育 | 7,156,163.23 | 0.00 | 7,156,163.23 | |||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 6,520.34 | 0.00 | 6,520.34 | |||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 387,279.37 | 0.00 | 387,279.37 | |||||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 6,744,482.52 | 0.00 | 6,744,482.52 | |||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 17,881.00 | 0.00 | 17,881.00 | |||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,849.96 | 153,849.96 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 61,539.98 | 61,539.98 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | |||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 927,374.40 | 0.00 | 927,374.40 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,851,301.51 | 0.00 | 4,851,301.51 | |||||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 4,851,301.51 | 0.00 | 4,851,301.51 | |||||||||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 1,341,709.81 | 0.00 | 1,341,709.81 | |||||||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 3,509,591.70 | 0.00 | 3,509,591.70 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 251,376.00 | 251,376.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 251,376.00 | 251,376.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 127,032.00 | 127,032.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 124,344.00 | 124,344.00 | 0.00 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,258,045.73 | 0.00 | 4,258,045.73 | |||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 4,258,045.73 | 0.00 | 4,258,045.73 | |||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4,258,045.73 | 0.00 | 4,258,045.73 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2017789.40 | 302 | 商品和服务支出 | 74632.00 | 310 | 资本性支出 | 5480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 574640.00 | 30201 | 办公费 | 30038.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 524334.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 253126.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 440.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 98049.00 | 30205 | 水费 | 300.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 153849.96 | 30206 | 电费 | 5279.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 360.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61539.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9565.46 | 30211 | 差旅费 | 1430.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 127032.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 215653.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3780.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 3780.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21155.88 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10428.81 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1900.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2021569.40 | 公用经费合计 | 80112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,101,681.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
300000 | 50000.00 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区文化体育旅游局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 4,984,926.91 | 4,984,926.91 | 0.00 | 4,984,926.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 1,206,604.53 | 1,206,604.53 | 0.00 | 1,206,604.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 1,206,604.53 | 1,206,604.53 | 0.00 | 1,206,604.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 1,206,604.53 | 1,206,604.53 | 0.00 | 1,206,604.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,778,322.38 | 3,778,322.38 | 0.00 | 3,778,322.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,778,322.38 | 3,778,322.38 | 0.00 | 3,778,322.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,678,472.38 | 1,678,472.38 | 0.00 | 1,678,472.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2,099,850.00 | 2,099,850.00 | 0.00 | 2,099,850.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 94352629.35 元，支出总计 64,388,024.34 元。与上年相比，收入总计增加 5700482.29 元，增长 6.43 %，主要原因是移民博物馆创国家4A级旅游景区提升改造项目资金增多。支出总计减少 15990749.98 元，下降 19.89 %，主要原因是西川特色项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 94352629.35 元，其中：财政拨款收入 80,447,614.14元，占 85.26 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 13,905,015.21 元，占 14.74 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 64,388,024.34 元，其中：基本支出 2101681.4 元，占 3.26 %；项目支出 62286342.94 元，占 96.74 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 80,447,614.14 元，支出总计 38,278,907.39 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 15079947.52 元，增长 23.07 %，主要原因是移民博物馆创国家4A级旅游景区提升改造项目资金增多。支出总计减少 17813511.92 元，下降 31.76 %，主要原因是西川项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 38,278,907.39 元，占本年支出合计的 59.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17813511.92 元，下降 31.76 %，主要原因是西川项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 38,278,907.39 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出 888000 元，占 2.32 %；公共安全支出（类）60000元，占 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 26,827,419.81 元，占 70.08 %；社会保障和就业（类）支出 153,849.96 元，占 0.4 %；医疗卫生与计划生育（类）支出61,539.98 元，占%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；城乡社区（类）支出 927374.40 元，占 3.28%；住房保障（类）支出 251376.00 元，占 0.67 %，商业服务业（类）支出6057906.04元，占15.83%等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7675625.56元，支出决算为 38278907.39 元，完成年初预算的 100 %，其中：
以财政部门为例:
1.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 行政运行（项）。年初预算为 7134405.77 元，支出决算为 26827419.81 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因移民博物馆创国家4A级旅游景区提升改造项目资金增多。
2.社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 225312.55元，支出决算为 153849.96 元，完成年初预算的 68.28 %，决算数小于预算数的主要原因人员岗位减少、经费减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 61539.98 元，支出决算为 61539.98 元，完成年初预算的 100 %。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金、 购房补贴（项）。年初预算为 191374.66 元，支出决算为 251376.00 元，完成年初预算的 131.35 %，决算数大于预算数的主要原因住房公积金、 购房补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2101681.40 元，其中：人员经费 2021569.4 元，公用经费 80112.00 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2017789.4 元，较年初预算数增加 48541.84 元，增长 2.46 %，主要原因是项目增多人员经费增加；较上年决算数增加 1653769.85 元，增长 22.01 %。
2.商品和服务支出 8594048.47元，较年初预算数减少 4927966.00 元，下降 98.521 %，主要原因是西川特色项目减少办公等费用支出减少；较上年决算数减少1881617.63 元，减少 99.92 %。
3.对个人和家庭的补助3780.00元，等于年初预算数，较上年决算数减少 225640.00 元，下降 98.35 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少14257.61 元，下降 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生三公运行经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0.00 元，下降 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0.00 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 250000 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 14257.61元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用。其中： 国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0.00 元，本年收入 4,984,926.91元，本年支出4,984,926.91元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 80112.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 1802935.94 元，下降 95.75 %。决算数小于预算数的主要原因工作任务减少，项目减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 795323.37 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车 4 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
项目的绩效评价结果:承担着全区的竞技体育比赛和全民健身活动的开展。全民健身活动是一件利国利民的大事,开展丰富多彩的全民健身活动,同时积极参加国家和省市组织的各项活动及比赛，提高竞技水平；增加体育设施及健身路径，绿化环境，使全民健身能够切实深入到每个家庭甚至每个人，提高市民的健身意识, 达到全民健身的目的。上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年决算
