目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 吴忠市红寺堡区综合执法局部门概况
一、部门职责
红寺堡区综合执法局贯彻落实自治区党委、吴忠市委、红寺堡区委关于吴忠市市辖区综合执法改革试点工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传、贯彻、执行国家和自治区综合执法及其相关的法律、法规和规章；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关综合执法的规范性文件，并组织实施。
（二）负责行使自治区人民政府依法授权的10个部门的254项行政执法事项；组织、统筹协调红寺堡区综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。
（三）负责全区综合执法人员的教育培训。
（四）负责受理综合执法中的投诉、应诉和行政复议、行政听证工作。
（五）负责对城市、乡镇违法、违章行为的监督、查处工作。
（六）负责数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。
（七）承接上级城市管理局、综合执法监督局交办的综合执法工作。
（八）承办区委和区政府交办的其他工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，红寺堡区综合执法局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，是红寺堡区综合执法局本级，没有下属单位。
2.红寺堡区综合执法局设置行政编制7名，全额预算事业编制37名。设局长1名，副局长3名。根据工作职责，设置六个职能岗位：分别是：综合管理岗位、纪检监察岗位、政策法规岗位、案件审理岗位、数字化城市管理中心岗位、信访接待岗位。红寺堡区综合执法局设置5个副科级乡镇派出综合执法队，即红寺堡综合执法队、太阳山综合执法队、大河综合执法队、新庄集综合执法队、柳泉综合执法队。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 12106121.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 | |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | |
六、其他收入 | 7 | 550333.52 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 269009.71 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 109034.87 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 11999266.32 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 278811 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 45.02 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | |||
本年收入合计 | 24 | 12656455.42 | 本年支出合计 | 51 | 12656166.92 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 288.5 | |
总计 | 27 | 12656455.42 | 总计 | 54 | 12656455.42 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12656455.42 | 12106121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550333.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11999266.32 | 11999266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550000.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11999266.32 | 11999266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2272576.71 | 2272576.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 9726689.61 | 9726689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140752.00 | 140752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 138059.00 | 138059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.52 | ||
22999 | 其他支出 | 333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.52 | ||
2299901 | 其他支出 | 333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.52 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12656166.92 | 2929477.31 | 9726689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11999266.32 | 2272576.71 | 9726689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11999266.32 | 2272576.71 | 9726689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2272576.71 | 2272576.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 9726689.61 | 0.00 | 9726689.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140752.00 | 140752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 138059.00 | 138059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 121061121.90 21.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 269009.71 | 0.00 | ||||||||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 109034.87 | 0.00 | ||||||||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11449266.32 | 0.00 | ||||||||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 278811.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 12106121.90 | 本年支出合计 | 52 | 12106121.90 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
总计 | 28 | 12106121.90 | 总计 | 56 | 12106121.90 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12106121.9 | 2929432.29 | 9176689.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269009.71 | 269009.71 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 109034.87 | 109034.87 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11449266.32 | 2272576.71 | 9176689.61 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11449266.32 | 2272576.71 | 9176689.61 | ||
2120101 | 行政运行 | 2272576.71 | 2272576.71 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 9176689.61 | 0.00 | 9176689.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 278811.00 | 278811.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140752.00 | 140752.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 138059.00 | 138059.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 吴忠市红寺堡区综合执法局 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2797372.29 | 302 | 商品和服务支出 | 5638328.09 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 857651.24 | 30201 | 办公费 | 464820.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 792819.00 | 30202 | 印刷费 | 325477.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1478740.68 |
30103 | 奖金 | 256000.00 | 30203 | 咨询费 | 10600.00 | 31003 | 专用设备购置 | 387877.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 320.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 161909.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 269009.71 | 30206 | 电费 | 11000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 70906.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109034.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18196.47 | 30211 | 差旅费 | 263788.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 140752.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 507957.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5638325.09 | 30214 | 租赁费 | 196973.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1677604.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22900.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 50000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 103299.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 7000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2130345.57 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 143013.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 72640.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 641694.20 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 741791.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2820272.29 | 公用经费合计 | ||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | ||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 12656455.42 元，支出总计 12656455.42 元。与上年相比，收、支总计各增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是综合执法局系2017年新成立部门，财务工作2018年才开始独立运行，无2017年收入、支出数据。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 12656455.42 元，其中：财政拨款收入 12106121.90元，占 95.65 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 550333.52 元，占 4.35 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 12656166.92 元，其中：基本支出 2929477.31 元，占 23.15 %；项目支出 9726689.61 元，占 76.85 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 12106121.9 元，支出总计 12656166.92 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是综合执法局系2017年新成立部门，财务工作2018年才开始独立运行，无2017年收入、支出数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 12106121.9 元，占本年支出合计的 95.65 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是综合执法局系2017年新成立部门，财务工作2018年才开始独立运行，无2017年收入、支出数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 12106121.9 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 269009.17 元，占 2.22 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 109034.87 元，占 0.9 %；城乡社区（类）支出 11449266.32 元，占 94.57 %；住房保障（类）支出 278811 元，占 2.4 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000000 元，支出决算为 12656455.42 元，完成年初预算的 100 %，其主要原因是后期调整预算数12107790.38元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 5000000 元，支出决算为 12106121.9 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因各项支出增加，预算数不够。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因项目支出增加。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。 年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2929432.29 元，其中：人员经费 2797372.29 元，公用经费 132060 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2797372.29 元，较年初预算数增加 2797372.29 元，增长 100 %，主要原因是年初未作预算；较上年决算数增加 0 元，增长（下降） 0 %。
2.商品和服务支出 5638328.09 元，较年初预算数增加 5638328.09 元，增长 100 %，主要原因是年初未作预算；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。
3.对个人和家庭的补助22900元，较年初预算数增加 22900 元，增长 100 %，主要原因是年初未作预算；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。
4.其他资本性支出 3647521.52 元 ，较年初预算数增加 3647521.52 元，增长 100 %，主要原因是年初未作预算；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 7000 元，完成年初预算的 35 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是只有一次公务接待，总计花费7000元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 35 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是没有产生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 14 辆，公务用车保有量为 14辆。
3.公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 7000 元，完成年初预算的 35 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是只有一次公务接待，总计花费7000元。其中： 国内接待费支出 7000 元，主要用于协管员招聘的接待费用。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 175 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是2017年无数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 5000000 元，支出决算为 12106121.9 元，完成年初预算的 2.24 %；决算数大于预算数的主要原因2018年调整预算数为12107790.38元。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5000000 元，执行数为 9726689.91 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是红寺堡区市容市貌得到有效改善；二是为红寺堡区创建文明城市、提高居民文明意识打下基础。发现的问题及原因：一是资金使用不规范；二是综合执法项目为达到预期效果。下一步改进措施：一是规范资金使用用途；二是提高资金的使用效率，让钱花在刀刃上。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
第五部分 附件
2018年红寺堡区综合执法局部门决算
