第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计399423.9元，支出总计399423.9元。与上年相比，收、支总计各增加399423.9元，增长100%，主要原因是我单位为2018年新增单位，年初未做预算。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计399423.9元，其中：财政拨款收入   399423.9元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计399423.9元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出399423.9元，占100%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计399423.9元，支出总计   399423.9元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加399423.9元，增长399423.9%，主要原因是我单位为2018年新增单位，年初未做预算。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出399423.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399423.9元，增长100%，主要原因是我单位为2018年新增单位，年初未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出399423.9元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399423.9元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出   0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为399423.9元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为399423.9元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位为2018年新增单位，年初未做预算。

    六、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出399423.9元，其中：人员经费0元，公用经费399423.9元。支出具体情况如下： 

1.商品和服务支出281073.9元，较年初预算数增加281073.9元，增长100%，主要原因是我单位为2018年新增单位，未做年初预算；较上年决算数增加281073.9元，增长100%。

2.其他资本性支出118350元，较年初预算数增加   118350元，增长100%，主要原因是我单位为2018年新增单位，未做年初预算；较上年决算数增加118350元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算   0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

红寺堡区委巡察办2018年决算