2018年度吴忠市红寺堡区总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区总工会其主要职责：认真贯彻执行党的路线方针政策，根据红寺堡区委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会履行“维护、建设、参与、教育”思想社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

二、机构设置

以职能调整和完善为重点，突出履行维权服务职责，体现服务基层职工导向，区总工会机关内设机构进行改革调整、优化组合。设立了综合办公室、基层工作部、权益保障部、经费审查委员会办公室、女工部、职工服务中心、职工文体活动中心。红寺堡区总工会为一般预算单位，2018年度有行政编制3人，其他人员10人，其中财政统发工资人员3人，本单位承担工资的10人。按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，即吴忠市红寺堡区总工会。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2628046.09元，与上年相比，收入减少480070.74元，下降15%，主要是自治区总工会帮扶资金减少；2018年度支出总计2579616.73元，与上年相比，支出减少84948.89元，下降3%，主要原因是我区开展庆祝中国共产党第十九次全国代表大会活动以及红寺堡区总工会第二次代表大会费用减少，故2018年支出相应降低。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2628046.09元，其中：财政拨款收入1356537.8元，占51.6%；；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元；其他收入1271508.29元，占48.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2579616.73元，其中：基本支出1,947,726.73元，占75.6%；项目支出631,890.00元，占24.4%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1356537.8元，支出总计1356537.8元。与上年相比，财政拨款收入减少108599.12元，下降7.4%，与上年相比，支出总计减少108599.12元，下降7.4%，主要原因是我区开展庆祝中国共产党第十九次全国代表大会活动以及红寺堡区总工会第二次代表大会活动费用减少，故2018年收入支出相应降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2. 2018年度一般公共预算财政拨款支出1356537.8元，占本年支出合计的51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108599.12元，下降7.4%，主要原因是我区开展庆祝中国共产党第十九次全国代表大会活动以及红寺堡区总工会第二次代表大会活动费用减少，故2018年支出相应降低。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2. 2018年度一般公共预算财政拨款支出1356537.8元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,167,273.39元，占86.1 %；社会保障和就业（类）支出119,521.4元，占8.8%；医疗卫生和计划生育支出18097.17元，占1.3 %；住房保障（类）支出51645.84元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1190830.35元，支出决算为1356537.8元，完成年初预算的113.9%.

1、一般公共服务（类）年初预算为1,049,223.70元，支出决算为1,167,273.39元，完成预算的111.2 %；预算增加主要是工会相关业务和劳动竞赛等活动支出增加；

2、社会保障和就业（类）年初预算为69,406.39元，支出决算119,521.4元，完成预算的172.2%，预算增加主要是公务员工资普调，养老保险费用相应增加；

3、医疗卫生和计划生育年初预算为19,482.50元，支出决算18097.17元，完成预算的92.9 %，预算降低主要是社保缴费基数调整；

4、住房保障（类）年初预算为52,717.76元，支出决算51645.84元，完成预算的97.9%，降低原因是社保缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出724,647.80元，其中：人员经费516,591.80元，公用经费208,056.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出516,591.8元，较年初预算数509203.7增加7388.1元，增长1.5 %，主要原因是工资正常增长；较上年决算数增加159913.98元，增长44.8%，主要原因是公务员工资普调。

2.商品和服务支出208,056元，较年初预算数39180元增加168876元，增长431%；较上年决算数增加75115.44元，增长56.5%，主要原因是单位业务活动费用增加，其他人员劳务费用支出增加。

3.对个人和家庭的补助0元，无任何增加或减少。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比，减少2193元，减少100%。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2. 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项工作费用支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位实行公务车辆改革制度，无此项工作费用支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格落实公务接待制度。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有政府性基金财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2. 2018年度本部门机关运行经费支出决算数为208056元，2017年度决算数为132940.56元，比上年增加75115.44元，增长56.5%。决算数大于预算数的主要原因是业务活动等费用增加，其他人员劳务费用支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金631890元，占一般公共预算项目支出总额的100%，2018年对项目资金自查，我单位对帮扶资金和医疗互助资金严格管理，确保每一笔资金全部用于困难职工和患大病职工救助，今后，我单位将继续做好项目资金的管理工作，提高项目资金使用质量。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

其他附件