目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、维护党章和其他党内法规,经常对党员进行遵纪守
法教育,做出关于维护党纪的决定。
2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和
决议的情况,对党员干部履行职责和行使权力进行监督。
3、协助机关党委加强机关党风廉政建设,检查党风
廉政建设各项任务和党风廉政建设责任制的落实情况,组织
协调反腐败工作和纠风工作。
4、按照有关规定,检查、处理党组织和党员违反党
章和其他党内法规的案件,按照处分权限决定或者取消对党
员的处分。
5、受理对党组织、党员违犯党纪行为的检举和党员
的控告、申诉,做好来信来访工作,保障党员权利。
6、承办区委、政府办交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区纪委为红寺堡区一级行政单位,现有编制数26人,其中:行政编制24人,工勤人员2人。我委设有9个科室:办公室、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室、信访案管室、党风政风监督室、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组。
中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 544.09 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 544.09 | （一）一般公共服务支出 | 442.48 | 442.48 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 45.96 | 45.96 | |||
（九）社会保险和基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 40.33 | 40.33 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 544.09 | 支 出 总 计 | 544.09 | 544.09 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
211001 | 【211001】中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会本级 | 544.09 | 544.09 | 544.09 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 332.48 | 332.48 | 332.48 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
211001 | 【211001】中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会本级 | 478.85 | 544.09 | 434.09 | 110.00 | 65.24 | 11.99% | |
2011101 | 行政运行 | 254.76 | 332.48 | 332.48 | 77.72 | 23.38% | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 134.97 | 110.00 | 110.00
| -24.97 | -22.70% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.64 | 30.64 | 30.64 | -23 | -75.07% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 100.00% | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.5 | 15.32 | 15.32 | 4.82 | 31.46% | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.96 | 24.82 | 24.82 | 9.86 | 39.73% | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.02 | 15.51 | 15.51 | 5.49 | 35.40% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 544.09 | 374.53 | 169.56 | |
301 | 一、工资福利支出 | 374.53 | 374.53 | |
30101 | 基本工资 | 91.56 | 91.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 123.15 | 123.15 | |
30103 | 奖金 | 6.94 | 6.94 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.64 | 30.64 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.32 | 15.32 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.35 | 17.35 | |
30113 | 住房公积金 | 24.82 | 24.82 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 64.76 | 64.76 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 169.27 | 169.27 | |
30201 | 办公费 | 70.00 | 70.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.50 | 3.50 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.27 | 20.27 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 42.50 | 42.50 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.29 | 0.29 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
30 | 30.00 | 30.00 | 11.72 | 11.72 | 0 | 11.72 | 0 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | ||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 544.09 | 一、行政支出 | 544.09 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 544.09 | 其中：财政拨款支出 | 544.09 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 544.09 | 本年支出合计 | 544.09 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 544.09 | 支出总计 | 544.09 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
544.09 | 544.09 | 544.09 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
211001 | 544.09 | 544.09 | |||||||
2011101 | 332.48 | 332.48 | |||||||
2011102 | 110.00 | 110.00 | |||||||
2080505 | 30.64 | 30.64 | |||||||
2080506 | 15.32 | 15.32 | |||||||
2101101 | 15.32 | 15.32 | |||||||
2210201 | 24.82 | 24.82 | |||||||
2210203 | 15.51 | 15.51 | |||||||
中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年财政拨款收入预算544.09万元，其中：本年收入544.09万元，包括一般公共预算拨款544.09万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算544.09万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出442.48万元、社会保障和就业支出45.96万元、住房保障支出40.33万元、卫生健康支出15.32万元。
二、关于中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出374.54万元，其中：本年收入安排支出374.54 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加122.60万元，增长32.73%。主要原因2020年人员增加。
人员经费374.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资91.56万元、津贴补贴123.15万元、奖金6.94万元、社会保障缴费63.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出64.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金24.82万元、提租补贴0万元、购房补贴15.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；
公用经费169.27万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费70万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5万元0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3万元、工会经费3.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费20.27万元、其他商品和服务支出42.5万元、办公设备购置、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出110万元，其中：本年收入安排支出110万元，上年结转结余资金安排支出14.01万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）2020年预算110万元，比2019年执行数（决算数）减少56.33万元，降低51.21%。主要因为2019年单位有其他公共安全支出专项。必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 15万元，公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，；公务用车运行费增加15万元，；公务接待费增加0万元。根据实际费用做2020年预算。
四、关于中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年收入总预算544.09万元，其中：本年收入544.09万元，上年结转结余14.01 万元；支出总预算558.1万元，其中：本年支出558.1万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入544.09万元，占100%；事业预算收入0 万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出544.09万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市红寺堡区纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算94万元，比2019年预算增加32.2万元，增长34.26%。主要原因是：增加三个派出纪检组，经费增加
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市红寺堡区纪律检查委员会政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算27.5万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 3 辆，价值 31.51万元；办公家具价值16.08万元；其他资产价值62.32万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 31.51 万元；办公家具价值16.08万元；其他资产价值62.32万元。
（四）预算绩效情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届中央纪委三次全会精神和自治区第十二次党代会、自治区纪委十二届三次全会、市委五届七次全会、市纪委五届四次全会精神及区委三届七次全会部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委履行全面从严治党政治责任，持之以恒抓好作风建设，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，严惩群众身边“微腐败”和涉黑涉恶“保护伞”，从严从实加强纪检监察干部队伍建设，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为打赢脱贫攻坚战，与全国全区同步全面建成小康社会提供坚强保证。
（五）其他需说明的事项
无
中国共产党吴忠市红寺堡区纪律检查委员会2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。
3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
